| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 14/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.20.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECO ENTRE A RUA PIRATINI E O PÓRTICO DA ENTRADA) E DOS PRÉDIO PÚBLICOS ADJACENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2272/2012. | 17.483,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECO ENTRE A RUA PIRATINI E O PÓRTICO DA ENTRADA) E DOS PRÉDIO PÚBLICOS ADJACENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2272/2012. | 17.483,60 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 9.841,60 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5596/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850248 | 9.841,60 | ||
| 09/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.642,00 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5596/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851119 | 7.642,00 | ||
| TOTAL | 17.483,60 | 17.483,60 | 17.483,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
