| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODILON DE JESUS - ME |
| Número do empenho: | 5616 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA CONSERTO FOGÃO A GAS IDUSTRIAL 6 BOCAS PATRIMONIO 7478 DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2289/2012. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONSERTO FOGÃO A GAS IDUSTRIAL 6 BOCAS PATRIMONIO 7478 DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2289/2012. | 100,00 | ||
| 21/09/2012 | liquidado nesta data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
