| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 5631 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.20.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COM PLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 5594/2012. | 6.739,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | EMPENHO PARA COM PLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 5594/2012. | 6.739,62 | ||
| 09/10/2012 | liquidado nesta data | 6.739,62 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho 5631/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851120 | 6.739,62 | ||
| TOTAL | 6.739,62 | 6.739,62 | 6.739,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
