| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SELMIR ANTONIO JULKOSKI |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | COBERTURA EMERGENCIAL RISCOS DA ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTADO - COMBATE ESTIAGEM | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ANTINGIDAS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 237/2012. | 14.596,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ANTINGIDAS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 237/2012. | 14.596,92 | ||
| 10/02/2012 | liquidado nesta data | 13.723,60 | ||
| 27/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 564/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000001 | 13.723,60 | ||
| 02/03/2012 | liquidado nesta data | 873,32 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 564/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000004 | 873,32 | ||
| TOTAL | 14.596,92 | 14.596,92 | 14.596,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
