| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF, BRANCO, SEIS PRATELEIRAS, LARGURA 63 CM, PROF. 40CM PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE 1 ORDEM DE COMPRA 2297/2012. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF, BRANCO, SEIS PRATELEIRAS, LARGURA 63 CM, PROF. 40CM PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE 1 ORDEM DE COMPRA 2297/2012. | 178,00 | ||
| 17/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 178,00 | |||
