| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA CENTRAL PABX, CFE. ORDEM DE COMPRA 2308/2012. | 1.177,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA CENTRAL PABX, CFE. ORDEM DE COMPRA 2308/2012. | 1.177,80 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 417,80 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho 5646/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002136 | 417,80 | ||
| 28/12/2012 | ALTERAÇÃO PARCIAL. | -760,00 | ||
| TOTAL | 417,80 | 417,80 | 417,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
