| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA CENTRAL PABX, ORDEM DE COMPRA 2308/2012. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA CENTRAL PABX, ORDEM DE COMPRA 2308/2012. | 350,00 | ||
| 28/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 350,00 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho 5647/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002136 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
