| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 18/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO VINTE SACOS DE SEIXOS BRANCOS, COM 40KG CADA, PARA SER UTILIZADO NA JARDINAGEM DO PROJOVEM, CFE. ORDEM DE COMPRA 2304/2012. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO VINTE SACOS DE SEIXOS BRANCOS, COM 40KG CADA, PARA SER UTILIZADO NA JARDINAGEM DO PROJOVEM, CFE. ORDEM DE COMPRA 2304/2012. | 600,00 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 600,00 | ||
| 27/09/2012 | Pagamento de Empenho 5648/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 438023 | 600,00 | ||
| 30/10/2012 | DESPESA EMPENHADA E PAGA COM CONTA INDEVIDA | -600,00 | ||
| 30/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -300,00 | ||
| 30/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
