| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 18/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISÇÃO DE MATERIL PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CONCRETO PARA INSTALÇÃO DE POSTES VISANDO A AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECHO ENTRE A RUA PIRATINI E O PORTICO DA ENTRADA) E ODS PRÉDIOS PÚBLICOS ADJACENTES, ORDEM DE COMPRA 2309/2012. | 1.629,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISÇÃO DE MATERIL PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CONCRETO PARA INSTALÇÃO DE POSTES VISANDO A AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECHO ENTRE A RUA PIRATINI E O PORTICO DA ENTRADA) E ODS PRÉDIOS PÚBLICOS ADJACENTES, ORDEM DE COMPRA 2309/2012. | 1.629,72 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 926,40 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5652/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001956 | 926,40 | ||
| TOTAL | 1.629,72 | 926,40 | 926,40 | |
| SALDO A PAGAR | 703,32 | |||
