| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 18/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2012 FONE 37961574. | 118,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2012 FONE 37961574. | 118,99 | ||
| 18/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 118,99 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Empenho 5665/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001952 | 118,99 | ||
| TOTAL | 118,99 | 118,99 | 118,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
