| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 19/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE QUINZE ROLO DE LINHA PARA VAGONITE COR VERDE ROLO COM 65M, QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS OFICINAS DO PAIF, ORDEM DE COMPRA 2315/2012. | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIISÇÃO DE QUINZE ROLO DE LINHA PARA VAGONITE COR VERDE ROLO COM 65M, QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS OFICINAS DO PAIF, ORDEM DE COMPRA 2315/2012. | 22,50 | ||
| 01/11/2012 | liquidado nesta data | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22,50 | |||
