| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA. |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 07/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.20.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR E BOMBEADOR E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE, ORDEM DE COMPRA 251/2012. | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR E BOMBEADOR E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE, ORDEM DE COMPRA 251/2012. | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.790,00 | |||
