| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 21/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MES 09/2012 | 829,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MES 09/2012 | 829,21 | ||
| 21/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 . | 829,21 | ||
| 25/09/2012 | Pagamento de Empenho 5789/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001933 | 829,21 | ||
| TOTAL | 829,21 | 829,21 | 829,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
