| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | COBERTURA EMERGENCIAL RISCOS DA ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTADO - COMBATE ESTIAGEM | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 75 FILTROS DE AGUA EM CERÂMICA CAPACIDADE 8 LITROS E 3 VELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FIMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL, ORDEM DE COMPRA 252/2012. | 4.896,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 75 FILTROS DE AGUA EM CERÂMICA CAPACIDADE 8 LITROS E 3 VELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FIMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL, ORDEM DE COMPRA 252/2012. | 4.896,75 | ||
| 10/02/2012 | liquidado nesta data | 4.831,46 | ||
| 27/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000002 | 4.831,46 | ||
| 23/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -65,29 | ||
| TOTAL | 4.831,46 | 4.831,46 | 4.831,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
