| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS |
| Número do empenho: | 5846 | Data de lançamento: | 21/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.10.80.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2334/2012 E LEI. | 7.794,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE E QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE ATÉ A EMPRESA SADIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2334/2012 E LEI. | 7.794,50 | ||
| 21/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.794,50 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho 5846/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000961 | 7.794,50 | ||
| TOTAL | 7.794,50 | 7.794,50 | 7.794,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
