| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5850 | Data de lançamento: | 21/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E CERCAMENTO E COBERTURA COM TELHADO TRANSPARENTES, CFE. CONTRATO 121/2012 E ORDEM DE COMPRA 2328/2012. | 59.151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GRADES E CERCAMENTO E COBERTURA COM TELHADO TRANSPARENTES, CFE. CONTRATO 121/2012 E ORDEM DE COMPRA 2328/2012. | 59.151,00 | ||
| 21/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 59.151,00 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 937677 PAGTO. REF. EMPENHO 5850/2012 - REF. OUTUBRO/2012 RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - 6653 | 8.567,74 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 937681 | 14.598,76 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001643 | 22.550,29 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001661 | 13.434,21 | ||
| TOTAL | 59.151,00 | 59.151,00 | 59.151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
