| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA IRMAOS CUNHA |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 21/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ESCADA E FECHAMENTO DE OITOES, CFE. CONTRATO 123/2012 E ORDEM DE COMPRA 2330/2012. | 20.276,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ESCADA E FECHAMENTO DE OITOES, CFE. CONTRATO 123/2012 E ORDEM DE COMPRA 2330/2012. | 20.276,29 | ||
| 21/09/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INCORRETAMENTE. | -20.276,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
