| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIRTUALBIT-MARKETING COMUNICAÇAO E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE MESES, CFE. CONTRATO 07/2012 E ORDEM DE COMPRA 259/2012. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE MESES, CFE. CONTRATO 07/2012 E ORDEM DE COMPRA 259/2012. | 1.350,00 | ||
| 08/02/2012 | ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO O NÃO ASSINAMENTO DO CONTRATO ATÉ A PRESENTE DATA. | -1.350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
