| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5875 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 2364/2012. | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 2364/2012. | 248,00 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 248,00 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho 5875/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000172 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
