| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2367/2012. | 564,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2367/2012. | 564,37 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 564,37 | ||
| TOTAL | 564,37 | 564,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 564,37 | |||
