| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RADIO FLORESTAL |
| Número do empenho: | 5899 | Data de lançamento: | 24/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XIV OKTOBERFEST NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.767/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO XIV OKTOBERFEST NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2012, CFE. LEI MUNICIPAL 1.767/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012. | 1.000,00 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 1.000,00 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Empenho 5899/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001959 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
