| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO |
| Número do empenho: | 595 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE POSTES METÁLICOS PARA IMPLANTAÇÃO NA AV. FARRAPOS E SUAS TRAVESSAS COM A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 262/2012. | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE POSTES METÁLICOS PARA IMPLANTAÇÃO NA AV. FARRAPOS E SUAS TRAVESSAS COM A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 262/2012. | 782,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 782,00 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Empenho 595/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001342 | 782,00 | ||
| 01/03/2012 | Despesa a menor. | -178,00 | ||
| 03/05/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -178,00 | ||
| 04/05/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL. | -178,00 | ||
| TOTAL | 604,00 | 604,00 | 604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
