| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 27/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHAPEUS, MOCHILAS E SACOLAS PARA SEREM USADAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2400/2012. | 2.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CHAPEUS, MOCHILAS E SACOLAS PARA SEREM USADAS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2400/2012. | 2.499,00 | ||
| 30/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.499,00 | ||
| TOTAL | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.499,00 | |||
