| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR E ANTIREFLETIVO, COM NIVEL DE TRANSPARÊNCIA, NOS VEÍCULOS PLACAS ISX 1622, 0403 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 2420/2012. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR E ANTIREFLETIVO, COM NIVEL DE TRANSPARÊNCIA, NOS VEÍCULOS PLACAS ISX 1622, 0403 E ISX1679, ORDEM DE COMPRA 2420/2012. | 400,00 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 400,00 | ||
| 27/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2012 RODOLFO E. J. FREITAS - ME - 68640 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
