| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5990 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.80.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTE AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DESCRITO NO EDITAL, ORDEM DE COMPRA 2419/2012. | 59.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTE AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DESCRITO NO EDITAL, ORDEM DE COMPRA 2419/2012. | 59.500,00 | ||
| 02/10/2012 | liquidado nesta data | 59.500,00 | ||
| 05/10/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2012 MARINA VEÍCULOS LTDA - 70557 | 59.500,00 | ||
| TOTAL | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
