| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL ME |
| Número do empenho: | 5996 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2418/2012. | 227,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2418/2012. | 227,15 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 227,15 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Empenho 5996/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850015 | 227,15 | ||
| TOTAL | 227,15 | 227,15 | 227,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
