| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2413/2012. | 731,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2413/2012. | 731,89 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 301,49 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850015 | 301,49 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 430,40 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850020 | 430,40 | ||
| TOTAL | 731,89 | 731,89 | 731,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
