| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 2411/2012. | 436,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 2411/2012. | 436,80 | ||
| 16/10/2012 | liquidado nesta data | 436,80 | ||
| 18/10/2012 | Pagamento de Empenho 5999/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850005 | 436,80 | ||
| TOTAL | 436,80 | 436,80 | 436,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
