| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TZSE4 18MM PARA ROTULADORA BROTHER PARA O SETOR PATRIMONIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2422/2012. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TZSE4 18MM PARA ROTULADORA BROTHER PARA O SETOR PATRIMONIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2422/2012. | 900,00 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 360,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6002/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850319 | 360,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 540,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6002/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002084 | 540,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
