| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DUCA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | REESTR FÍSICA - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. PREGÃO N.º30/2012 E ORDEM DE COMPRA 2435/2012. | 4.153,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. PREGÃO N.º30/2012 E ORDEM DE COMPRA 2435/2012. | 4.153,21 | ||
| 29/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.153,21 | ||
| 04/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2012 DUCA MOVEIS LTDA - 71002 | 4.153,21 | ||
| TOTAL | 4.153,21 | 4.153,21 | 4.153,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
