| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI-ME |
| Número do empenho: | 6081 | Data de lançamento: | 02/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIOO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PIM NO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2465/2012. | 91,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2012 | EMPENHO PRÉVIOO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PIM NO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2465/2012. | 91,94 | ||
| 09/10/2012 | liquidado nesta data | 91,94 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho 6081/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000175 | 91,94 | ||
| TOTAL | 91,94 | 91,94 | 91,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
