| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DANIEL IANSSEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 02/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 10/2012. | 2.469,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. CONTRATO MES 10/2012. | 2.469,66 | ||
| 02/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.469,66 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho 6100/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001995 | 2.469,66 | ||
| TOTAL | 2.469,66 | 2.469,66 | 2.469,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND DO TRABALHO-ATIV/INAT EXEC/I | 02/10/2012 | 37,04 | Lançada | |
| TOTAL | 37,04 |
