| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HIDROANI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6130 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRANSMISSOR DE PRESSÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2476/2012. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRANSMISSOR DE PRESSÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2476/2012. | 600,00 | ||
| 09/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 600,00 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho 6130/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851119 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
