| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NILTON BASSO |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GOTEIRAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2481/2012. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GOTEIRAS NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2481/2012. | 5.500,00 | ||
| 09/10/2012 | liquidado nesta data | 5.500,00 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6133/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851122 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 10/10/2012 | 220,00 | 763/2012 | Lançada |
| INSS | 10/10/2012 | 462,00 | 763/2012 | Lançada |
| TOTAL | 682,00 |
