| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LERIANA MARIA POTRICH |
| Número do empenho: | 6160 | Data de lançamento: | 05/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRPEVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO 043/2012, PARA VIAGWM QUE FARÁ REALZIAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/10/2012, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SINAN NET. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2012 | EMPENHO PRPEVIO PARA ADIANTAMENTO DE NÚMERÁRIO 043/2012, PARA VIAGWM QUE FARÁ REALZIAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/10/2012, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SINAN NET. | 125,00 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI20/12002 | 125,00 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho 6160/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001551 | 125,00 | ||
| 18/10/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -52,64 | ||
| 18/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -52,64 | ||
| 18/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -52,64 | ||
| TOTAL | 72,36 | 72,36 | 72,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
