| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 05/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS, MÊS 10/2012. | 4.144,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS, MÊS 10/2012. | 4.144,41 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.144,41 | ||
| 10/10/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 4.144,41 | ||
| TOTAL | 4.144,41 | 4.144,41 | 4.144,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
