| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: REMO OSMAR BRAND SEITENFUS |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 05/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA, DIVULGAÇÃO DA EXPOALPES E 14.º OKTOBERFEST, NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO. | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA, DIVULGAÇÃO DA EXPOALPES E 14.º OKTOBERFEST, NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO. | 16,50 | ||
| 05/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 16,50 | ||
| 11/10/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2012 REMO OSMAR BRAND SEITENFUS - 53740 | 16,50 | ||
| TOTAL | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
