| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 09/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COM FOTOS PARA DIVULGAR O MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA OKTOBERFEST E EXPOALPES/2012, ORDEM DE COMPRA 2504/2012. | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COM FOTOS PARA DIVULGAR O MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA OKTOBERFEST E EXPOALPES/2012, ORDEM DE COMPRA 2504/2012. | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.320,00 | |||
