| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA LENGOVSKI PESSATTO |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 02/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. ORDEM DE COMPRA 7/2012. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CFE. ORDEM DE COMPRA 7/2012. | 120,00 | ||
| 02/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 120,00 | ||
| 12/01/2012 | Pagamento de Empenho 62/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001321 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
