| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 10/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.80.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AUMENTO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2012, PARA O CARGO DE MÉDICO, ORDEM DE COMPRA 2517/2012. | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AUMENTO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2012, PARA O CARGO DE MÉDICO, ORDEM DE COMPRA 2517/2012. | 1.375,00 | ||
| 21/11/2012 | liquidado nesta data | 412,50 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6200/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851142 | 412,50 | ||
| 17/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 687,50 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6200/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002150 | 687,50 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 275,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6200/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 | 275,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
