| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 11/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO TÉMINO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. OLINDA ANTUNES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2579/2012. | 218,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO TÉMINO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. OLINDA ANTUNES, CFE. ORDEM DE COMPRA 2579/2012. | 218,05 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 218,05 | ||
| TOTAL | 218,05 | 218,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 218,05 | |||
