| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2012 DO VEICULO PLACA IOG7607. | 100,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2012 DO VEICULO PLACA IOG7607. | 100,78 | ||
| 08/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/*64. | 100,78 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho 623/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850963 | 100,78 | ||
| TOTAL | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
