| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 15/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ONZE SACAS DE SEIXO BERANCO, SACAS COM 20KG. PARA A OFICINA DE JARDINAGEM DO PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2543/2012. | 346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ONZE SACAS DE SEIXO BERANCO, SACAS COM 20KG. PARA A OFICINA DE JARDINAGEM DO PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2543/2012. | 346,50 | ||
| 18/10/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -31,50 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 315,00 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974 PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2012 maria goretti granoski - 71040 | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
