| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JURANDIR MEZZALIRA |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 16/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR, ORDEM DE COMPRA 2547/2012. | 1.017,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR, ORDEM DE COMPRA 2547/2012. | 1.017,34 | ||
| 22/10/2012 | liquidado nesta data | 77,45 | ||
| 25/10/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001971 PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2012 - REF. OUTUBRO/2012 JURANDIR MEZZALIRA - 6076 | 77,45 | ||
| 30/10/2012 | liquidado nesta data | 10,24 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001993 | 10,24 | ||
| 05/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 119,74 | ||
| 16/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002001 | 119,74 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 203,86 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6265/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002036 | 203,86 | ||
| 21/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -606,05 | ||
| TOTAL | 411,29 | 411,29 | 411,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
