| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 6296 | Data de lançamento: | 17/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE GRAFIA E CÓPIAS DE PLOTER PARA MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA LINHA VOLTA GRANDE, ORDEM DE COMPRA 2570/2012. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE GRAFIA E CÓPIAS DE PLOTER PARA MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA LINHA VOLTA GRANDE, ORDEM DE COMPRA 2570/2012. | 600,00 | ||
| 17/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
