| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NILTON BASSO |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 19/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUIR QUADRAS POLIESP. SEDE, VOLTA GRANDE E FARINHAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AUMENTO QUANTITATIVO DE ALGUNS ITENS DA OBRA E SUPRIME O QUANTITATIVO DE OUTROS DO 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 88/2012, ORDEM DE COMPRA 2590/2012. | 10.993,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AUMENTO QUANTITATIVO DE ALGUNS ITENS DA OBRA E SUPRIME O QUANTITATIVO DE OUTROS DO 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 88/2012, ORDEM DE COMPRA 2590/2012. | 10.993,29 | ||
| 24/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.993,29 | ||
| 26/12/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851159 PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 NILTON BASSO - 7536 | 10.993,29 | ||
| TOTAL | 10.993,29 | 10.993,29 | 10.993,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 26/12/2012 | 761,72 | 1048/2012 | Lançada |
| INSS | 26/12/2012 | 838,22 | 1048/2012 | Lançada |
| TOTAL | 1.599,94 |
