| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINÍCIUS CAMPOS MESQUITA |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 19/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2603/2012. | 2.797,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2603/2012. | 2.797,64 | ||
| 24/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 911,97 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6342/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001652 | 911,97 | ||
| 19/03/2013 | liquidado nesta data | 1.885,67 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6342/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001716 | 1.885,67 | ||
| TOTAL | 2.797,64 | 2.797,64 | 2.797,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
