| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VERA LÚCIA ÁVILA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6343 | Data de lançamento: | 19/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 2604/2012. | 2.849,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ORDEM DE COMPRA 2604/2012. | 2.849,66 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.849,66 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 6343/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 937682 | 2.849,66 | ||
| TOTAL | 2.849,66 | 2.849,66 | 2.849,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
