| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 19/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2597/2012. | 2.935,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EQUIPAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2597/2012. | 2.935,20 | ||
| 04/12/2012 | liquidado nesta data | 2.935,20 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho 6349/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001622 | 2.935,20 | ||
| TOTAL | 2.935,20 | 2.935,20 | 2.935,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
