| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAN MARCAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 637 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÁDIO PARA TRATAMENTO AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 265/2012. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÁDIO PARA TRATAMENTO AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 265/2012. | 300,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64. | 300,00 | ||
| 23/02/2012 | Pagamento de Empenho 637/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850964 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
